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2015年牡丹江市卫生局 部门预算及有关情况说明

时间:2015-09-28 16:26:00    点击率:

第一部分 牡丹江市卫生局基本情况

 

一、主要职责

根据牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市卫生局主要职责内设机构和人员编制规定的通知(牡市编发【201045号),牡丹江市卫生局主要职责为:

(一)贯彻实施国家、省卫生工作方针、政策、法律、法规规章及各种卫生标准。

(二)拟定全市卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策并组织实施。

(三)研究提出全市区域卫生规划并组织实施,制定社区卫生服务发展规划和服务标准,统筹规划与协调全市卫生资源配置。

(四)负责食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故工作。

(五)制定并实施全市农村、社区、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(六)制定实施重大疾病防治规划与策略,制定全市免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(七)制定卫生应急预案和政策措施;负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估;知道实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置;发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(八)负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督工作。

(九)制定医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准并监督实施;组织制定医疗卫生职业道德规范;建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十)研究拟定全市重点医学科技发展规划;组织实施全市重点医学科研攻关项目;加强卫生科技人才培养,指导医学成果的普及及应用;参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育。

(十一)指导全市卫生人才队伍建设工作;研究拟定全市卫生人才发展规划;组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(十二)负责在我市召开的国家和省、市重要会议、重大活动的医疗保健和卫生保障工作。

(十三)依法监督和组织协调指导全市爱国卫生工作,承担市爱国卫生运动委员会的日常工作;协调有关部门做好除害防病工作。

(十四)制定全市中医事业发展战略、规划并组织实施;组织开展中医药科技研究和人才培养,指导和管理各类中医医疗保健机构,推进全市中医药的继承与创新,实现中医药现代化。

(十五)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构

根据上述职责,牡丹江市卫生局设10个内设机构:党政办公室、人事干部科、规划财务审计科、医政科(挂中医科牌子)、疾病预防控制科(挂突发公共卫生事件应急指挥中心办公室、牡丹江市地方病防治领导小组办公室牌子)、基层卫生与妇幼保健科、执法监督科、食品安全综合协调科、行政审批科、爱卫科。

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市卫生局2015年部门预算编制范围包括:牡丹江市卫生局本级和所属23个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

牡丹江市卫生局2015年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

1

牡丹江市第一人民医院

2

牡丹江市第二人民医院

3

牡丹江市骨科医院

4

牡丹江市第二人民医院脑科分院

5

牡丹江市中医医院

6

牡丹江心血管病医院

7

牡丹江市肿瘤医院

8

牡丹江市肿瘤防治所

9

牡丹江市妇女儿童医院

10

牡丹江市妇幼保健院

11

牡丹江市康安医院

12

牡丹江市口腔医院

13

牡丹江市皮肤病防治研究所

14

牡丹江市疾病预防控制中心

15

牡丹江市医学科学研究所

16

牡丹江市牙病防治所

17

牡丹江市卫生监督所

18

牡丹江市卫生学校

19

牡丹江市中心血站

20

牡丹江市结核病防治所

21

牡丹江市医学情报所

22

牡丹江市医学会

23

牡丹江市新型农村合作医疗管理办公室

 

 

第二部分 牡丹江市卫生局2015年部门预算表

 

表1:

公共预算收支总表

 

单位:万元  

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

16,295.75

一、一般公共服务

 

二、财政专户资金

2,104.88

二、外交

 

三、事业收入

164,665.17

三、国防

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

2,404.28

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

179,507.67

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2,039.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

本年收入合计

183,065.80

二十三、其他支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

二十四、转移性支出

 

上年结转

885.50

本年支出合计

183,951.30

 

 

结转下年

 

收入总计

183,951.30

支出总计

183,951.30

 

表2:

一般公共预算功能分类支出表

  

科           目

预算数(万元)

科目编码

科目名称

 

合计

17,181.25

205

教育

299.40

20503

  职业教育

299.40

2050302

    中专教育

299.40

210

医疗卫生与计划生育支出

16,594.39

21001

  医疗卫生管理事务

519.54

2100101

    行政运行

412.28

2100102

    一般行政管理事务

70.92

2100199

    其他医疗卫生管理事务支出

36.34

21002

  公立医院

11,173.29

2100201

    综合医院

6,357.36

2100202

    中医(民族)医院

1,034.38

2100203

    传染病医院

759.00

2100206

    妇产医院

529.40

2100208

    其他专科医院

2,493.15

21004

  公共卫生

4,792.58

2100401

    疾病预防控制机构

1,733.53

2100402

    卫生监督机构

506.30

2100403

    妇幼保健机构

83.50

2100406

    采供血机构

2,291.06

2100407

    其他专业公共卫生机构

178.19

21005

  医疗保障

108.98

2100501

    行政单位医疗

14.10

2100502

    事业单位医疗

94.88

221

住房保障支出

287.46

22102

  住房改革支出

287.46

2210201

    住房公积金

233.07

2210202

    提租补贴

54.39

 

 

表3:

 

  一般公共预算经济分类支出表

                                                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

6,288.66  

津贴

1,880.93 

奖金

592.72 

养老保险

17.23 

失业保险

2.56 

人员支出其他

121.54 

医疗保险

119.65 

商品和服务支出(定额)

办公费

8.98 

水电费

33.30 

邮电费

15.92 

差旅费

56.35 

汽车交通费

34.61 

职工教育经费

24.91 

福利费

2.12 

其他福利费

16.63 

工会经费

29.65 

离休公用支出

0.46 

退休公用支出

2.76 

对个人和家庭的补助支出

离休费

342.11 

退休费

3,176.26 

遗属补助费

1.60 

遗属煤电汽

0.12 

职工个人取暖费

149.01 

医疗费

33.40 

住房公积金

233.07 

提租补贴

54.39 

项目支出

3,942.31 

合计

17,181.25 

 

 

6:

“三公”经费一般公共预算支出表

                                                          单位:万元

 

预算安排数

备    注

合  计

41.11

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

5

 

公务用车购置及运行维护费

36.11

 

    其中:公务用车运行维护费

                 36.11

 

          公务用车购置

 

 

 

 

第三部分 牡丹江市卫生局2015年部门

预算安排情况及收支增减说明

 

一、关于公共预算收支总表说明

牡丹江市卫生局2015公共预算总收入183,951.30万元,同比增加22.57%。其中:财政拨款16,295.75万元,占总收入的8.86%,同比增加6.26%;财政专户资金2,104.88万元,占总收入的1.14%,同比增加5.04%;事业收入164,665.17万元,占总收入的89.52%,同比增加25.38%;上年结转885.50万元,占总收入的0.48%,同比下降36.98%。总收入增加的主要原因是事业收入增加及财政对卫生事业拨款增加。

牡丹江市卫生局2015年公共预算总支出183,951.30万元,同比增加22.57%。其中:教育支出2,404.28万元,占总支出的1.31%,同比增加3.93%;医疗卫生支出179507.67万元,占总支出的97.58%,同比增加21.71%;住房保障支出2039.35万元(其中财政支出287.46万元,事业支出1751.89万元,占总支出的1.11%财政支出同比增加4.24%。总支出增加的主要原因是事业支出增加。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市卫生局2015年公共预算财政拨款支出17,181.25万元,同比增加2.63%其中:教育支出299. 40万元,占财政拨款支出1.74%,同比增加0.05%;医疗卫生与计划生育支出16,594.39万元,占财政拨款支出96.59%,同比增加2.65%;住房保障支出287.46万元,占财政拨款支出1.67%,同比增加4.24%

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市卫生局2015年度部门预算一般公共预算经济分类支出17,181.25万元,其中:工资福利支出9023.29元,占财政拨款支出52.52%商品和服务支出(定额)225.69万元,占财政拨款支出1.31%对个人和家庭补助支出3989.96万元,占财政拨款支出23.22%项目支出3942.31万元,占财政拨款支出22.95%

四、“三公”经费一般公共预算支出表说明

牡丹江市卫生局2015部门预算“三公经费财政拨款支出41.11万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.24%,同比下降1.96%。其中,因公出国(境)经费无;公务接待费5万元,占“三公经费的12.16%,同比下降21.02%;公务用车购置及运行维护费36.11万元,占“三公经费的87.84%,同比增加1.44%增加原因为新增公务用车定额经费。

 

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对牡丹江市卫生局2015年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、教育支出:反映政府教育事务支出。

五、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面支出。

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、其他医疗卫生管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

九、公立医院支出:反映公立医院方面的支出。

十、综合医院支出:反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十一、中医(民族)医院支出:反映卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合 、民族医院的支出。

十二、传染病医院支出:反映卫生、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十三、妇产医院支出:反映卫生、中医部门所属的专门从事妇幼保健院的医院支出。

十四、其他专科医院支出:反映卫生、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

十五、公共卫生支出:反映公共卫生支出。

十六、疾病预防控制机构:反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

十七、卫生监督机构支出:反映卫生部门所属卫生监督机构的支出。

十八、妇幼保健机构支出:反映卫生部门所属妇幼保健机构支出。

十九、采供血机构支出:反映卫生部门所属采供血机构支出。

二十、其他专业公共卫生机构支出:反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十一、医疗保障支出:反映用于医疗保障方面的支出。

二十二行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

二十三事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十四、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

二十五、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴


附件:收支预算总表

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