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牡丹江市人口和计划生育委员会2016年度部门决算公开及有关情况说明

时间:2017-08-31 08:29:00    点击率:

第一部分部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,拟订全市卫生和计生改革与发展规划、总体目标和方针政策,并组织实施,统筹规划与协调卫生和计生服务资源配置,指导区域卫生和计生规划的编制和实施。

(二)负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置,向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准,负责职责范围内的食品企业标准备案,组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(四)负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施,组织实施国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)负责组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

(八)负责实施国家及省的生育政策,组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施市重点卫生和计划生育相关科研项目,参与制定全市医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二)指导县(市)、区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十三)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设,组织指导全市卫生和计划生育国际交流与合作,承担全市卫生援外医疗工作。

(十四)指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化。组织开展中医药资源普查,促进中药资源保护、开发和合理利用。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

(十五)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。二、内设机构及编制

根据上述主要职责,市卫生和计划生育委员会设15个内设机构:

办公室(市深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、人事科、规划财审科、综合执法监督科、行政审批科、疾病预防控制科、爱国卫生运动委员会办公室、医政科(市突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育科 、中医科、基层卫生科、妇幼健康服务科、统计信息科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科。核定编制57名。三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市人口和计划生育委员会2016部门决算编制范围包括:牡丹江市人口计生委本级和所属5个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

 

牡丹江市人口计生委2016年部门决算所属事业单位

 

序号

单位名称

1

牡丹江市计划生育协会

2

牡丹江市计划生育宣传指导站

3

牡丹江市计划生育药具管理站

4

牡丹江市计划生育干部培训中心

5

牡丹江市计划生育指导中心

 

 

第二部分2016门决算表

参见附件(下载

 

第三部分部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

() 收入支出决算总表(财决01表)

1、财政拨款收入:2016年度决算数414.4万元,比上年决算数减少 260.85万元,减少38.63%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。比年初预算数减少197.1万元,减少32.23%,主要原因同上。

2、其他收入:2016年度决算数10.13万元,比上年决算数减少4.63万元,减少31.38%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。年初无预算。

3、社会保障和就业支出:2016年度决算数0.9万元,比上年决算数减少1.4万元,减少60.80%,主要原因为当年职工死亡人数减少。年初无预算。

4、医疗卫生与计划生育支出:2016年度决算数508.65万元,比上年决算数减少129.51万元,减少20.29%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。比年初预算数减少96.33万元,减少15.92%,主要原因同上。

5、住房保障支出:2016年度决算数5.79万元,比上年决算数减少1.73万元,减少22.98%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。比年初预算数减少0.73万元,减少11.20%,主要原因同上。

6、年末结转结余:2016年度决算数15.49万元,比上年决算数减少90.81万元,减少85.43%,主要原因为本年加强项目资金管理,加快了项目支出进度。

(二)收入决算表(财决03表)

1、本年收入合计:2016年度决算数424.54万元,比上年决算数减少265.47万元,减少38.47%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。比年初预算数减少186.96万元,减少30.57%,主要原因同上。

2、财政拨款收入:2016年度决算数414.4万元,比上年决算数减少260.85万元,减少38.63%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。比年初预算数减少197.1万元,减少32.23%,主要原因同上。

3、其他收入:2016年度决算数10.13万元,比上年决算数减少4.63万元,减少31.38%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。年初无预算。

(三)支出决算表(财决04表)

1、本年支出合计:2016年度决算数515.34万元,比上年决算数减少132.64万元,减少20.47%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。比年初预算数减少96.16万元,减少15.73%,主要原因同上。

2、基本支出:2016年度决算数487.27万元,比上年决算数减少140.71万元,减少22.41%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。比年初预算数减少118.73万元,减少19.59%,主要原因同上。

3、项目支出:2016年度决算数28.07万元,比上年决算数增加8.07万元,增加40.35%,主要原因为计划生育项目支出增加。比年初预算数增加22.57万元,增加410.36%,主要原因同上。

(四)财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

1、一般公共预算财政拨款:2016年度决算数414.4万元,比上年决算数减少260.85万元,减少38.63%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。比年初预算数减少197.1万元,减少32.23%,主要原因同上。

2、社会保障和就业支出:2016年度决算数0.9万元,比上年决算数减少1.4万元,减少60.80%,主要原因为当年职工死亡人数减少。年初无预算。

3、医疗卫生与计划生育支出:2016年度决算数489.61万元,比上年决算数减少139.59万元,减少22.19%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。比年初预算数减少115.37万元,减少19.07%,主要原因同上。

4、住房保障支出:2016年度决算数5.79万元,比上年决算数减少1.73万元,减少22.98%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。比年初预算数减少0.73万元,减少11.20%,主要原因同上。

5、年末财政拨款结转和结余:2016年度决算数6.7万元,比上年决算数减少81.9万元,减少92.44%,主要原因为本年加强项目资金管理,加快了项目支出进度。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(财决07表)

1、本年支出合计:2016年度决算数496.3万元,比上年决算数减少 142.71万元,减少22.33%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。

2、基本支出:2016年度决算数468.23万元,比上年决算数减少150.78万元,减少24.36%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。

3、项目支出:2016年度决算数28.07万元,比上年决算数增加8.07万元,增加40.35%,主要原因为计划生育项目支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表)

1、工资福利支出:2016年度决算数203.21万元,比上年决算数减少94.33元,减少31.7%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。。

2、商品和服务支出:2016年度决算数81.39万元,比上年决算数减少36.44万元,减少30.93%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。

3、对个人和家庭的补助:2016年度决算数154.53万元,比上年决算数减少39.02万元,减少20.16%,主要原因为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。

4、其他资本性支出: 2016年度决算数29.1万元,比上年决算数增加19万元,增加188.25%,主要原因为办公设备购置费增加。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

二、“三公”经费支出说明

(一)因公出国(境)

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年度公务用车保有量(辆)1辆,支出0.02万元,与上年持平。

(三)公务接待费

三、机关运行经费支出说明

2016年度本部门机关运行经费支出68.28万元,比2015年减少5.98万元,减少8.05%。主要原因是:为计生委与卫生局合并,经费转入卫生局帐。

四、政府采购支出说明

2016年度本部门政府采购支出总额183.63万元,其中:政府采购货物支出183.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。一般公务用车主要是省配置计划生育服务车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。2016年度我部门不涉及一般公共预算项目支出绩效。2016年度我部门组织对 6个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出496.3万元。从评价情况来看,各单位均能较好完成绩效目标。

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市人口计生委2016年部门决算中相关名词解释如下:

1、行政运行 反映行政单位的基本支出。

2、人口规划与发展战略研究反映开展人口和计划生育重大问题的战略性、基础性和前瞻性研究以及人口规划制定等方面的支出。

3、计划生育家庭奖励反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

4、人口和计划生育信息系统建设反映人口和计划生育信息系统设计、建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

5、计划生育、生殖健康促进工程反映免费提供计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。

6、计划生育免费基本技术服务反映人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出。

7、人口出生性别比综合治理反映对出生性别比问题的综合分析、研究和协调相关部门综合治理的支出。

8、人口和计划生育服务网络建设反映人口和计划生育服务机构建设等方面的支出。

9、计划生育避孕药具经费反映国家免费供应的计划生育避孕药具经费和相关业务支出。

10、人口和计划生育宣传教育经费反映用于人口和计划生育社会宣传教育方面的支出。

11、流动人口计划生育管理和服务反映用于流动人口计划生育管理和服务方面支出。

12、 人口和计划生育目标责任制考核反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

13、 其他人口与计划生育支出反映除上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

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