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牡丹江市卫计委2017预算公开说明

时间:2017-05-26 12:54:00    点击率:



第一部分   牡丹江市卫计委基本情况


 


 一、主要职责


(一)贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,拟订全市卫生和计生改革与发展规划、总体目标和方针政策,并组织实施,统筹规划与协调卫生和计生服务资源配置,指导区域卫生和计生规划的编制和实施。


(二)负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置,向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。


(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准,负责职责范围内的食品企业标准备案,组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。


(四)负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。


(五)负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施,组织实施国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。


(六)组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。


(七)负责组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。


(八)负责实施国家及省的生育政策,组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。


(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。


(十)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。


(十一)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施市重点卫生和计划生育相关科研项目,参与制定全市医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。


(十二)指导县(市)、区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。


(十三)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设,组织指导全市卫生和计划生育国际交流与合作,承担全市卫生援外医疗工作。


(十四)指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化。组织开展中医药资源普查,促进中药资源保护、开发和合理利用。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。


(十五)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。


(十六)承办市政府交办的其他事项。


二、内设机构


根据上述主要职责,市卫生和计划生育委员会设15个内设机构:


办公室(市深化医药卫生体制改革领导小组办公室 )、人事科、规划财审科、综合执法监督科、行政审批科、  疾病预防控制科、爱国卫生运动委员会办公室、医政科(市突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育科 、中医科、基层卫生科、妇幼健康服务科、统计信息科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科。


市卫计委机关及所属单位总人数4556人,其中:在职职工2721人,离休人员51人,退休人员1776人,退养人员8人。


1)市卫计委机关在职职工54人,离休人员3人,退休人员46人,退养人员4人。


2)全额拨款事业单位在职职工380人,离休人员11人,退休人员217人,退养人员4人。


3)差额拨款事业单位在职职工2287人,离休人员40人,退休人员1513人。


三、市本级部门预算编报范围


牡丹江市卫生和计划生育委员会2017年部门预算编制范围包括:牡丹江市卫计委本级和所属25个二级预算单位。部门预算单位名单如下:


牡丹江市卫计委2017年部门预算所属事业单位


序号

单位名称

1

牡丹江市第一人民医院

2

牡丹江市第二人民医院

3

牡丹江市骨科医院

4

牡丹江市第二人民医院脑科分院

5

牡丹江市中医医院

6

牡丹江心血管病医院

7

牡丹江市肿瘤医院

8

牡丹江市肿瘤防治所

9

牡丹江市妇女儿童医院

10

牡丹江市妇幼保健院

11

牡丹江市康安医院

12

牡丹江市口腔医院

13

牡丹江市皮肤病防治研究所

14

牡丹江市疾病预防控制中心

15

牡丹江市卫生监督所

16

牡丹江市卫生学校

17

牡丹江市中心血站

18

牡丹江市结核病防治所

19

牡丹江市医学情报所

20

牡丹江市医学会

21

牡丹江市新型农村合作医疗管理办公室

22

牡丹江市计划生育协会

23

牡丹江市计划生育宣传指导站

24

牡丹江市计划生育药具管理站

25

牡丹江市计划生育干部培训中心


 


第二部分 牡丹江市卫计委2017年部门预算表



 

见附表(预算表下载)

 






第三部分 牡丹江市卫计委2017年部门


预算安排情况及收支增减说明


 


一、部门收支总表说明


按照综合预算的原则,市卫计委所有收入和支出均纳入部门预算管理。


市卫计委2017年部门收入总计216920.72万元,其中:财政拨款18199.51万元,财政专户资金2162.28万元,事业收入66276.78万元,事业单位经营收入129076.78万元,其他收入1205.37万元。市卫计委2017年部门支出总计216920.72万元,其中:教育支出2516.95万元,社会保障和就业支出0.25万元、医疗卫生与计划生育支出212690.06万元、住房保障支出1713.46万元。


市卫计委2016年部门收入总计193095.04万元,其中:财政拨款16314.25万元,财政专户资金2170.94万元,事业收入172767.90万元,其他收入1074.25万元。市卫计委2017年部门支出总计193095.04万元,其中:工资福利支出34750.93万元,商品服务支出111057.21万元,对个人和家庭的补助支出14538.9万元,其他资本性支出32183.00万元,其他支出565万元。


 2017年比2016年部门收入增加23825.68万元,同比增长12.34%2017年比2016年部门支出增加23825.68万元,同比增长12.34%,收入主要原因是人员工资上涨及医疗单位业务收入增加。


二、部门收入总表说明


市卫计委2017年收入预算216920.72万元,其中一般公共预算18199.51万元,财政专户资金2162.28万元,事业单位经营收入129076.78万元,其他自有资金67482.15万元。


市卫计委2016年收入预算193095.04万元,其中财政拨款16314.25万元,财政专户资金2170.94万元,事业收入172767.90万元,其他收入1074.25万元。


2017年比2016年部门收入增加23825.68万元,同比增长12.34%,主要原因是人员工资上涨及医疗单位业务收入增加。


三、部门支出总表说明


市卫计委2017年部门预算支出216920.72万元,基本支出61183.75万元,占28.21%;项目支出155736.97万元,占71.79%


市卫计委2016年部门预算支出193095.04万元,其中基本支出50426.79万元,占26.12%;项目支出142668.25万元,占73.88%


2017年比2016年部门预算支出增加23825.68万元,同比增长12.34%,其中基本支出增加10756.96万元,同比增长21.33%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加13068.72万元,同比增长9.16%,主要原因是2017年卫生计生项目资金投入增加。


四、财政拨款收支总表说明


市卫计委2017年财政拨款总收入18199.51万元,其中:经费拨款16322.59万元,纳入预算管理的行政性收费1842.16万元,国有资产有偿使用收入34.76万元。总支出18199.51万元,其中:教育支出448.62万元,医疗卫生与计划生育支出17335.52万元,住房保障支出415.12万元,社会保障和就业支出0.25万元。


市卫计委2016年财政拨款总收入17081.95万元,其中:财政拨款16314.25万元,上年结转767.7万元。财政拨款总支出17081.95万元,其中:教育支出372.61万元,医疗卫生支出16362.46万元,住房保障支出346.88万元。


2017年比2016年部门财政拨款收支增加1117.56万元,同比增长6.54%;其中经费拨款增加8.34万元,同比增加0.05%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;教育支出增加76.01万元,同比增长20.40%,主要原因是卫生学校因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;医疗卫生与计划生育支出增加973.06万元,同比增长5.95%,主要原因是随工资上涨而增加;住房保障支出增加68.24万元,同比增长19.67%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。


五、一般公共预算功能分类支出表说明


市卫计委2017年一般公共预算财政拨款总支出18199.51万元,其中:教育支出448.62万元,医疗卫生支出17335.52万元,住房保障支出415.12万元;社会保障和就业支出0.25万元。


市卫计委2016年一般公共预算财政拨款总支出17081.95万元,其中:教育支出372.61万元,医疗卫生支出16362.46万元,住房保障支出346.88万元。


2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款支出增加1117.56万元,同比增长6.54%;其中教育支出增加76.01万元,同比增长20.40%,主要原因是卫生学校因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;医疗卫生与计划生育支出增加973.06万元,同比增长5.95%,主要原因是随工资上涨而增加;住房保障支出增加68.24万元,同比增长19.67%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。


六、部门一般公共预算经济分类支出表说明


市卫计委2017年度部门预算一般公共预算经济分类支出18199.51万元,其中:工资福利支出11319.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、养老保险、工伤保险等;商品和服务支出(定额)528.73万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用经费等;对个人和家庭补助支出5453.65万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出898.01万元。


市卫计委2016年度部门预算一般公共预算经济分类支出17081.95万元,其中:工资福利支出10240.93万元,商品和服务支出(定额)340万元,对个人和家庭补助支出4779.95万元,项目支出1721.07万元。


 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加1117.56万元,同比增长6.54%,其中工资福利支出增加1078.19万元,同比增长10.53%,主要原因是由于按规定工资增长;按定额管理的商品服务等支出增加188.73万元,同比增长55.51%,主要原因主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加;对个人和家庭补助支出增加673.70万元,同比增长14.09%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出减少823.06万元,同比减少47.8%,主要原因是2017年预计减少使用商品服务等支出中的项目资金。


七、政府性基金预算功能分类支出表说明


市卫计委未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。


八、政府性基金预算经济分类支出表说明


市卫计委未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。


九、一般公共预算“三公”经费支出表说明


市卫计委2017年度部门预算中一般公共预算资金安排的三公经费总计46.9,其中:公务接待费5.00万元,公务用车运行费41.90万元。


市卫计委2016年度部门预算中没有一般公共预算资金安排的“三公经费”。


 2017年比2016年一般公共预算资金安排的“三公经费”支出增加46.9万元,主要原因是加强预算管理,调整新增预算经费。


十、机关运行经费安排说明


市卫计委2017年部门预算安排机关运行经费总计528.73万元,包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、公用取暖费、差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。2016年市卫计委部门预算安排机关运行经费总计340万元,2017年比2016年机关运行经费增加188.73万元,增长率55.51%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加。


十一、政府采购支出情况说明


市卫计委2017年部门预算政府采购总金额97286.14万元,其中经费拨款58.3万元,纳入预算管理的行政性收费1634.35万元,专项收入400万元,财政专户资金170万元,事业单位经营收入87097.39万元,其他自有资金7926.1万元。


十二、国有资产占有使用说明


截止2016年末,市卫计委系统共有房屋257318.87平方米,价值61797.96万元;车辆65台,价值1417.64万元。


十三、预算绩效情况说明


市卫计委2017年部门实施绩效目标管理,涉及一般公共预算18199.51万元。其中市卫计委机关项目5个,分别是绿色通道转诊人次、为行动不便的居民上门服务人次、三大类样品监测任务、农村居民计划怀孕夫妻免费孕前优生健康检查、农村居民和城镇无业人员当年独生子女父母奖励费兑现率等。 


第四部分 名词解释


 


根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市卫计委2017年部门预算中相关名词解释如下:


一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、教育支出:反映政府教育事务支出。


五、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面支出。


六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


八、其他医疗卫生管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。


九、公立医院支出:反映公立医院方面的支出。


十、综合医院支出:反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。


十一、中医(民族)医院支出:反映卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合、民族医院的支出。


十二、传染病医院支出:反映卫生、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。


十三、妇产医院支出:反映卫生、中医部门所属的专门从事妇幼保健院的医院支出。


十四、其他专科医院支出:反映卫生、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。


十五、公共卫生支出:反映公共卫生支出。


十六、疾病预防控制机构:反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。


十七、卫生监督机构支出:反映卫生部门所属卫生监督机构的支出。


十八、妇幼保健机构支出:反映卫生部门所属妇幼保健机构支出。


十九、采供血机构支出:反映卫生部门所属采供血机构支出。


二十、其他专业公共卫生机构支出:反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。


二十一、医疗保障支出:反映用于医疗保障方面的支出。


二十二、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


二十三、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。


二十四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


二十五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。




 




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