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牡丹江市卫生局2015年部门决算及有关情况说明

时间:2016-08-28 11:29:00    点击率:

第一部分部门概况

一、主要职责

根据牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市卫生局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(牡市编发【201045号),牡丹江市卫生局主要职责为:

(一)贯彻实施国家、省卫生工作方针、政策、法律、法规规章及各种卫生标准。

(二)拟定全市卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策并组织实施。

(三)研究提出全市区域卫生规划并组织实施,制定社区卫生服务发展规划和服务标准,统筹规划与协调全市卫生资源配置。

(四)负责食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故工作。

(五)制定并实施全市农村、社区、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(六)制定实施重大疾病防治规划与策略,制定全市免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(七)制定卫生应急预案和政策措施;负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估;知道实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置;发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(八)负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督工作。

(九)制定医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准并监督实施;组织制定医疗卫生职业道德规范;建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十)研究拟定全市重点医学科技发展规划;组织实施全市重点医学科研攻关项目;加强卫生科技人才培养,指导医学成果的普及及应用;参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育。

(十一)指导全市卫生人才队伍建设工作;研究拟定全市卫生人才发展规划;组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(十二)负责在我市召开的国家和省、市重要会议、重大活动的医疗保健和卫生保障工作。

(十三)依法监督和组织协调指导全市爱国卫生工作,承担市爱国卫生运动委员会的日常工作;协调有关部门做好除害防病工作。

(十四)制定全市中医事业发展战略、规划并组织实施;组织开展中医药科技研究和人才培养,指导和管理各类中医医疗保健机构,推进全市中医药的继承与创新,实现中医药现代化。

(十五)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构

根据上述职责,牡丹江市卫生局设10个内设机构:党政办公室、人事干部科、规划财务审计科、医政科(挂中医科牌子)、疾病预防控制科(挂突发公共卫生事件应急指挥中心办公室、牡丹江市地方病防治领导小组办公室牌子)、基层卫生与妇幼保健科、执法监督科、食品安全综合协调科、行政审批科、爱卫科。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

卫生局2015部门决算编报范围包括:牡丹江市卫生局本级和所属20个二级预算单位。。部门决算单位名单如下:

序号

单位名称

1

牡丹江市第一人民医院

2

牡丹江市第二人民医院

3

牡丹江市骨科医院

4

牡丹江市第二人民医院脑科分院

5

牡丹江市中医医院

6

牡丹江心血管病医院

7

牡丹江市肿瘤医院

8

牡丹江市肿瘤防治所

9

牡丹江市妇女儿童医院

10

牡丹江市妇幼保健院

11

牡丹江市康安医院

12

牡丹江市口腔医院

13

牡丹江市皮肤病防治研究所

14

牡丹江市疾病预防控制中心

15

牡丹江市卫生监督所

16

牡丹江市卫生学校

17

牡丹江市中心血站

18

牡丹江市结核病防治所

19

牡丹江市医学情报所

20

牡丹江市新型农村合作医疗管理办公室

 

第二部分 2015门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

 () 收入支出决算总表(财决01表)

1、财政拨款收入:2015年决算数17785.16万元,比上年决算数减少6667.31万元,减少27.27%,主要原因为财政项目类拨款减少。比年初预算数增加1494.96万元,增加9.18%,主要原因为人员经费增加。

2、上级补助收入:2015年决算数358.96万元,比上年决算数增加351.89万元,增加4977.23%,主要原因为中心血站新增核酸核酸试剂、核酸实验室建设、核酸设备等补助收入。比年初预算数增加358.96万元,增加100%,主要原因同上。

3、事业收入:2015年决算数173169.69万元,比上年决算数增加 20409.32万元,增加13.36%,主要原因为各医疗机构医疗环境改善,医疗业务水平提高,诊疗人次增加,医疗业务收入同比增加。比年初预算数增加9393.91万元,增加5.74%,主要原因同上。

4、其他收入:2015年决算数1687.23万元,比上年决算数减少305.58万元,减少15.33%,主要原因为省专项拨款减少。

5、教育支出:2015年决算数2706.94万元,比上年决算数增加345.86万元,增加14.65%,主要原因为卫生学校专项支出增加比年初预算数增加266.95万元,增加10.94%,主要原因同上。

6、社会保障和就业支出: 2015年决算数20.27万元,比上年决算数减少20.36万元,减少50.11%,主要原因为当年职工死亡人数减少年初无预算。

7、医疗卫生与计划生育支出:2015年决算数192360.41万元,比上年决算数增加29358.18万元,增加18.01%,主要原因为医疗机构事业收入增加,支出相应增加。比年初预算数增加15709.33万元,增加8.89%,主要原因同上。

8、住房保障支出:2015年决算数53.89万元,比上年决算数增加9.94万元,增加22.62%,主要原因为工资增加,公积金相应增加。比年初预算数增加6.24万元,增加13.10%,主要原因同上。

9、基本支出:2015年决算数64157.96万元,比上年决算数增加1108.10万元,增加1.76%,主要原因为人员经费增加。比年初预算数减少4845.86万元,减少7.02%,主要原因公用经费拨款减少。

10、项目支出:2015年决算数130983.54万元,比上年决算数增加28401.47万元,增加27.69%,主要原因为各类设备购置费用增加。比年初预算数增加19035.88万元,增加17%,主要原因缩减预算。

11、工资福利支出: 2015年决算数30454.68万元,比上年决算数减少5003.44万元,减少14.11%,主要原因为本年数据只包括在职在编人员工资。

12、商品和服务支出: 2015年决算数140978.94万元,比上年决算数增加29105.96万元,增加26.02%,主要原因为医疗机构各类专用材料费增加。

13、对个人和家庭的补助2015年决算数19575.25万元,比上年决算数增加9829.16万元,增加100.85%,主要原因为增资。

14、债务利息支出: 2015年决算数1860.1万元,比上年决算数增加1860.1万元,增加100%,主要原因为在建工程结束,贷款利息计入成本。

15、基本建设支出: 2015年决算数935.64万元,比上年决算数减少5634.36万元,减少85.76%,主要原因为在建工程基本结束。

16、其他资本性支出: 2015年决算数1331.91万元,比上年决算数减少382.84万元,减少22.33%,主要原因为办公设备购置减少。

17、结余分配:2015年决算数2255.09万元,比上年决算数减少9201.59万元,减少80.32%

18、年末结转和结余:2015年决算数2654.38万元,比上年决算数减少438.04万元,减少14.16%,主要原因为加快项目工作进度,项目支出结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

1、一般公共预算财政拨款:2015年决算数17785.16万元,比上年决算数减少 6397.13万元,减少26.45%,主要原因为财政项目类拨款减少。比年初预算数增加1494.96万元,增加9.18%,主要原因为人员经费增加。

2、教育支出:2015年决算数1386.37万元,比上年决算数增加506.57万元,增加57.58%,主要原因为卫生学校专项支出增加比年初预算数增加1051.26万元,增加313.71%,主要原因同上。

3、社会保障和就业支出:2015年决算数20.27万元,比上年决算数减少20.36万元,减少50.11%,主要原因为当年职工死亡人数减少年初无预算。

4、医疗卫生与计划生育支出:2015年决算数17059.15万元,比上年决算数减少3801.59万元,减少18.22%,主要原因为财政项目类拨款减少。比年初预算数增加2078.97万元,增加13.88%,主要原因人员经费增加。

5、住房保障支出:2015年决算数53.89万元,比上年决算数增加9.94万元,增加22.62%,主要原因为工资增加,公积金相应增加。比年初预算数增加6.24万元,增加13.10%,主要原因同上。

6、基本支出: 2015年决算数14951.57万元,比上年决算数增加788.84元,增加5.57%,主要原因为人员经费支出增加。比年初预算数增加1708.68万元,增加12.90%,主要原因公用经费支出增加。

7、项目支出:2015年决算数3568.11元,比上年决算数减少4278.33万元,减少54.53%,主要原因为基本建设项目支出减少。比年初预算数减少364.70万元,减少9.27%,主要原因同上。

8、工资福利支出: 2015年决算数8796.90万元,比上年决算数增加565.03元,增加6.86%,主要原因为增资。

9、商品和服务支出: 2015年决算数2472.28万元,比上年决算数增加599.24万元,增加31.99%,主要原因为各类专用材料费增加。

10、对个人和家庭的补助: 2015年决算数5701.75万元,比上年决算数增加1032.77万元,增加22.12%,主要原因为增资。

11、债务利息支出: 2015年决算数62.1万元,比上年决算数增加62.1万元,增加100%,主要原因为在建工程结束,贷款利息计入成本。

12、基本建设支出: 2015年决算数935.64万元,比上年决算数减少5634.36万元,减少85.76%,主要原因为在建工程基本结束。

13、其他资本性支出: 2015年决算数551.01万元,比上年决算数增加155.73万元,增加39.40%,主要原因为办公设备购置增加。

14、年末财政拨款结转和结余:2015年决算数2295.35万元,比上年决算数减少734.52万元,减少24.24%,主要原因为加快项目工作进度,项目支出结余减少。

(三)收入决算表(财决03表)

1、本年收入合计:2015决算数193001.04万元,比上年决算数增加13788.32万元,增加7.69%,主要原因为事业收入增加。

2、财政拨款收入:2015决算数17785.16万元,比上年决算数减少6667.31万元,减少27.27%,主要原因为财政项目类拨款减少。

3、上级补助收入:2015年决算数358.96万元,比上年决算数增加 351.89万元,增加4977.17%,主要原因为中心血站新增核酸核酸试剂、核酸实验室建设、核酸设备等补助收入。

4、事业收入:2015年决算数173169.69万元,比上年决算数增加 20409.33万元,增加13.36%,主要原因为各医疗机构医疗环境改善,医疗业务水平提高,诊疗人次增加,医疗业务收入同比增加。

5、其他收入:2015年决算数1687.23万元,比上年决算数减少305.58万元,减少15.33%,主要原因为专项拨款减少。

(四)支出决算表(财决04表)

1、本年支出合计:2015年决算数195141.51万元,比上年决算数增加29509.58万元,增加17.82%,主要原因为项目支出增加。

2、基本支出:2015年决算数64157.96万元,比上年决算数增加1108.11万元,增加1.76%

3、项目支出:2015年决算数130983.54万元,比上年决算数增加28401.47万元,增加27.69%

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

1、年初结转和结余:2015年决算数2857.59万元,比上年决算数增加2357.17万元,增加471.04%

2、本年收入:2015年决算数17785.16万元,比上年决算数减少 6397.13万元,减少26.45%,主要原因为财政项目类拨款减少。

3、本年支出:2015年决算数18519.68万元,比上年决算数减少 3305.45万元,减少15.15%,主要原因为公用经费减少。

4、年末结转和结余:2015年决算数2123.07万元,比上年决算数减少 734.52万元,减少25.7%,主要原因为为加快项目工作进度,项目支出结余减少。。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

1、工资福利支出:2015年决算数8796.90万元,比上年决算数增加565.03元,增加6.86%,主要原因为增资。

2、商品和服务支出:2015年决算数436.93万元,比上年决算数减少734.19万元,减少62.69%,主要原因为印刷费、专用材料费、公务接待费等费用减少。

3、对个人和家庭的补助:2015年决算数5701.75万元,比上年决算数增加1032.77万元,增加22.12%,主要原因为增资。

4、其他资本性支出: 2015年决算数15.98万元,比上年决算数减少27.12万元,减少62.92%,主要原因为办公设备购置减少。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

2015年无收入支出。

(八)财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

2015年无收入支出。

二、“三公”经费支出说明

2015年度“三公经费”无一般公共预算财政拨款安排的预算,实际支出26.22万元,比上年减少4.99万元。其中:

(一)因公出国(境)

2015年因公出国出境费用为0.34万元,为卫生学校教师由国家出资赴德国参加培训费用。

(二)公务用车购置及运行维护费 2015年公务用车保有量(辆)15辆,支出25.07万元,比上年减少4.86万元,主要原因:汽油费、维修费降低。

(三)公务接待费

2015年公务接待14批次、人数67人,支出0.8万元。比上年减少0.48万元,主要原因:公务接待人(次)减少。

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出14.43万元,比2014年增加4.07万元,增长39.29%。主要原因是:1、机关工作人员增加;2、差旅费定额标准增加。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额19568万元,其中:政府采购货物支出19300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆66辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车53辆,其他用车主要是医疗机构救护车;单位价值200万元以上大型设备64台(套)。

第四部分名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市XX2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、教育支出:反映政府教育事务支出。

三、社会保障和就业支出: 反应政府在社会保障与就业方面的支出。

四、抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

五、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面支出。

六、城乡社区支出:反应政府城乡社区事务支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、其他医疗卫生管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

十、公立医院支出:反映公立医院方面的支出。

十一、综合医院支出:反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出

十二、中医(民族)医院支出:反映卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合、民族医院的支出。

十三、传染病医院支出:反映卫生、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十四、妇产医院支出:反映卫生、中医部门所属的专门从事妇幼保健院的医院支出。

十五、其他专科医院支出:反映卫生、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

十六、公共卫生支出:反映公共卫生支出。

十七、疾病预防控制机构:反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、卫生监督机构支出:反映卫生部门所属卫生监督机构的支出。

十九、妇幼保健机构支出:反映卫生部门所属妇幼保健机构支出。

二十、采供血机构支出:反映卫生部门所属采供血机构支出。

二十一、其他专业公共卫生机构支出:反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十二、重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、食品和药品监督管理事务:反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

二十四、食品安全事务:反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

二十五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

二十六、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十七、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


附:牡丹江市卫生局(2015决算公开表格)

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