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牡丹江市人口计生委2015年部门决算有关情况的说明

时间:2016-08-28 11:28:00    点击率:

 

第一部分部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省关于人口和计划生育工作的法律、法规和方针、政策并监督实施;制定全市人口发展规划和政策;提出统筹解决人口问题的目标和任务建议;研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。 
  2.拟订并组织实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划;对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平;负责与计划生育相关的全市人口统计、信息化建设与管理工作;组织实施人口和计划生育抽样和专项调查,参与分析研究全市人口统计数据。 
  3.综合协调全市人口和计划生育工作,推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合;承担市统筹解决人口问题领导小组的具体工作;会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施,推动人口和计划生育工作综合治理,并做好定期评估工作。 
  4.研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议;制定全市流动人口计划生育服务管理规划,规范流动人口计划生育服务管理;负责推动县(市)区建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。 
  5.负责全市人口和计划生育发展的动态监测;提出发布人口和计划生育安全预警预报建议;负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设;参与全市人口基础信息库建设。 
  6.组织实施全市计划生育技术服务网络建设规划和生殖健康促进计划;依法管理人口和计划生育技术服务工作;依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息;研究和依法规范计划生育药具管理制度。 
  7.制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。 
  8.组织开展全市出生缺陷一级干预工程,提高人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。 
  9.制定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划;指导人口和计划生育公共服务网络体系建设;指导市计划生育协会的业务工作。 
  10.负责全市人口和计划生育工作的国际交流与合作;负责人口和计划生育国际合作项目的实施。

11.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述主要职责,人口计生委内设机构6个,其中业务科室5个:发展规划与信息科监督管理科科学技术服务科宣传教育科流动人口服务管理。综合科室:办公室为内设机构,机关党总支、人事、纪检、信访、监察室,挂靠管理单位市计划生育协会市宣传指导站市药具管理站市技术指导中心市干部培训中心

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

人口计生委2015部门决算编报范围包括: 人口计生委本级和所属5个二级预算单位。部门决算单位名如下:

人口计生委2015年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市计划生育协会

3

牡丹江市计划生育药具站

2

牡丹江市计划生育宣传站

4

牡丹江市计划生育干部培训中心

5

牡丹江市计划生育指导中心

……

 

第二部分 2015门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

() 收入支出决算总表(财决01表)

1、财政拨款收入:2015年决算数675.25万元,比上年决算数减少 68.74万元,减少9.24%,主要原因为财政项目类拨款减少。比年初预算数增加98.49万元,增加17.08%,主要原因为人员经费增加。

2、其他收入:2015年决算数14.76万元,比上年决算数增加2.99万元,增加25.4%,主要原因为项目拨款增加。

3、社会保障和就业支出: 2015年决算数2.3万元,比上年决算数减少12.13万元,减少84.06%,主要原因为当年职工死亡人数减少年初无预算。

4、医疗卫生与计划生育支出:2015年决算数638.16万元,比上年决算数减少69.19万元,减少9.78%,主要原因为省补助计划生育事业费减少,支出相应减少。比年初预算数增加68.63万元,增加12.05%,主要原因同上。

5、住房保障支出:2015年决算数7.52万元,比上年决算数增加1.1万元,增加17.13%,主要原因为工资增加,公积金相应增加。比年初预算数增加0.28万元,增加3.87%,主要原因同上。

6、基本支出:2015年决算数627.98万元,比上年决算数减少70.1万元,减少10.04%,主要原因为人员经费增加。比年初预算数增加81.22万元,减少14.85%,主要原因公用经费拨款减少。

7、项目支出:2015年决算数20万元,比上年决算数减少10.12万元,减少33.6%,主要原因为各类设备购置费用减少。比年初预算数减少10万元,减少33.33%,主要原因缩减预算。

8、工资福利支出: 2015年决算数299.57万元,比上年决算数增加17.52万元,增加6.21%,主要原因为人员经费增加。

9、商品和服务支出: 2015年决算数144.76万元,比上年决算数减少94.89万元,减少39.6%,主要原因为专用材料费减少。

10、对个人和家庭的补助2015年决算数193.55万元,比上年决算数减少12.95万元,减少6.27%,主要原因为抚恤金减少。

11、其他资本性支出: 2015年决算数10.1万元,比上年决算数增加10.1万元,增加100%,主要原因为办公设备购置费增加。

(二)财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

1、一般公共预算财政拨款:2015年决算数675.25万元,比上年决算数减少 68.74万元,减少9.24%,主要原因为财政项目类拨款减少。比年初预算数增加98.49万元,增加17.08%,主要原因为人员经费增加。

2、社会保障和就业支出:2015年决算数2.3万元,比上年决算数减少12.13万元,减少84.06%,主要原因为当年职工死亡人数减少年初无预算。

3、医疗卫生与计划生育支出:2015年决算数629.2万元,比上年决算数减少43.85万元,减少6.52%,主要原因为财政项目类拨款减少。比年初预算数增加59.67万元,增加10.48%,主要原因人员经费增加。

4、住房保障支出:2015年决算数7.52万元,比上年决算数增加1.1万元,增加17.13%,主要原因为工资增加,公积金相应增加。比年初预算数增加0.28万元,增加3.87%,主要原因同上。

5、基本支出: 2015年决算数610.01万元,比上年决算数减少53.77元,减少8.1%,主要原因为省补助计划生育事业费减少。比年初预算数增加63.25万元,增加11.57%,主要原因公用经费支出增加。

6、项目支出:2015年决算数20万元,比上年决算数减少10.12万元,减少33.6%,主要原因为各类设备购置费用减少。比年初预算数减少10万元,减少33.33%,主要原因缩减预算。

7、工资福利支出: 2015年决算数297.54万元,比上年决算数增加19.99元,增加7.2%,主要原因为增资。

8、商品和服务支出: 2015年决算数137.83万元,比上年决算数减少72.02万元,减少34.32%,主要原因为专用材料费减少。

9、对个人和家庭的补助: 2015年决算数193.55万元,比上年决算数减少12.95万元,减少6.27%,主要原因为抚恤金减少。

10、其他资本性支出: 2015年决算数10.1万元,比上年决算数增加10.1万元,增加100%,主要原因为办公设备购置费增加。

11、年末财政拨款结转和结余:2015年决算数88.6万元,比上年决算数增加36.24万元,增加69.2%,主要原因为计划生育经费增加。

(三)收入决算表(财决03表)

1、本年收入合计:2015决算数690.01万元,比上年决算数减少76.6万元,减少9.99%,主要原因为财政拨款收入减少。

2、财政拨款收入:2015决算数675.25万元,比上年决算数减少68.74万元,减少9.24%,主要原因为计划生育事业费拨款减少。

3、上级补助收入:2015决算数0万元,比上年决算数减少10.85万元,减少100%,主要原因为项目类拨款减少。

4、其他收入:2015年决算数14.76万元,比上年决算数增加2.99万元,增加25.4%,主要原因为项目拨款增加。

(四)支出决算表(财决04表)

1、本年支出合计:2015年决算数647.98万元,比上年决算数减少80.22万元,减少11.02%,主要原因为项目支出减少。

2、基本支出:015年决算数627.98万元,比上年决算数减少70.1万元,减少10.04%,主要原因为人员经费增加。比年初预算数增加81.22万元,减少14.85%,主要原因公用经费拨款减少。

3、项目支出:2015年决算数20万元,比上年决算数减少10.12万元,减少33.6%,主要原因为各类设备购置费用减少。比年初预算数减少10万元,减少33.33%,主要原因缩减预算。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

1、年初结转和结余:2015年决算数52.36万元,比上年决算数增加50.09万元,增加2206.61%

2、本年收入:2015决算数675.25万元,比上年决算数减少68.74万元,减少9.24%,主要原因为计划生育事业费拨款减少。

3、本年支出:2015年决算数639.01万元,比上年决算数减少 54.89万元,减少7.91%,主要原因为项目经费减少。

4、年末结转和结余:2015年决算数88.6万元,比上年决算数增加36.24万元,增加69.2%,主要原因为计划生育经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

1、工资福利支出:2015年决算数297.54万元,比上年决算数增加19.99元,增加7.2%,主要原因为增资。

2、商品和服务支出:2015年决算数117.83万元,比上年决算数减少61.9万元,减少34.44%,主要原因为专用材料费减少。

3、对个人和家庭的补助:2015年决算数193.55万元,比上年决算数减少12.95万元,减少6.27%,主要原因为抚恤金减少。

4、其他资本性支出: 2015年决算数10.1万元,比上年决算数增加10.1万元,增加100%,主要原因为办公设备购置费增加。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

(八)财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二、“三公”经费支出说明

(一)因公出国(境)

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车保有量(辆)1辆,支出0.02万元,比上年减少0.83万元,主要原因:汽油费、维修费降低。

(三)公务接待费

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出74.26万元,比2014年(116.1)减少41.84万元,减少36.04%。主要原因是:省计划生育经费减少。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额10.1万元,其中:政府采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是省配置计划生育服务车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市人口计生委2015年部门决算中相关名词解释如下:

1    行政运行  反映行政单位的基本支出。

2    人口规划与发展战略研究  反映开展人口和计划生育重大问题的战略性、基础性和前瞻性研究以及人口规划制定等方面的支出。

3    计划生育家庭奖励反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

4    人口和计划生育信息系统建设反映人口和计划生育信息系统设计、建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

5    计划生育、生殖健康促进工程反映免费提供计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。

6    计划生育免费基本技术服务反映人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出。

7    人口出生性别比综合治理反映对出生性别比问题的综合分析、研究和协调相关部门综合治理的支出。

8    人口和计划生育服务网络建设反映人口和计划生育服务机构建设等方面的支出。

9    计划生育避孕药具经费反映国家免费供应的计划生育避孕药具经费和相关业务支出。

10  人口和计划生育宣传教育经费反映用于人口和计划生育社会宣传教育方面的支出。

11  流动人口计划生育管理和服务反映用于流动人口计划生育管理和服务方面支出。

12  人口和计划生育目标责任制考核反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

13、 其他人口与计划生育支出反映除上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

附:牡丹江市人口和计划生育委员会(2015年决算公开表格)

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