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牡丹江市人口计生委 2015年部门预算有关情况的说明

时间:2015-11-13 09:50:00    点击率:

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能:

1.贯彻落实国家、省关于人口和计划生育工作的法律、法规和方针、政策并监督实施;制定全市人口发展规划和政策;提出统筹解决人口问题的目标和任务建议;研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。 
  2.拟订并组织实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划;对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平;负责与计划生育相关的全市人口统计、信息化建设与管理工作;组织实施人口和计划生育抽样和专项调查,参与分析研究全市人口统计数据。 
  3.综合协调全市人口和计划生育工作,推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合;承担市统筹解决人口问题领导小组的具体工作;会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施,推动人口和计划生育工作综合治理,并做好定期评估工作。 
  4.研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议;制定全市流动人口计划生育服务管理规划,规范流动人口计划生育服务管理;负责推动县(市)区建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。 
  5.负责全市人口和计划生育发展的动态监测;提出发布人口和计划生育安全预警预报建议;负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设;参与全市人口基础信息库建设。 
  6.组织实施全市计划生育技术服务网络建设规划和生殖健康促进计划;依法管理人口和计划生育技术服务工作;依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息;研究和依法规范计划生育药具管理制度。 
  7.制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。 
  8.组织开展全市出生缺陷一级干预工程,提高人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。 
  9.制定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划;指导人口和计划生育公共服务网络体系建设;指导市计划生育协会的业务工作。 
  10.负责全市人口和计划生育工作的国际交流与合作;负责人口和计划生育国际合作项目的实施。

11.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设构成

根据上述主要职责,人口计生委内设机构6个,其中业务科室5个:发展规划与信息科监督管理科科学技术服务科宣传教育科流动人口服务管理。综合科室:办公室为内设机构,机关党总支、人事、纪检、信访、监察室,挂靠管理单位市计划生育协会市宣传指导站市药具管理站市技术指导中心市干部培训中心

三、市本级部门预算编报范围

人口计生委2015年部门预算编制范围包括:人口计生委本级和所属5个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

人口计生委2015年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市计划生育协会

3

牡丹江市计划生育药具站

2

牡丹江市计划生育宣传站

4

牡丹江市计划生育干部培训中心

5

牡丹江市计划生育指导中心

……

 

第二部分 人口计生委2015年部门预算表

公共预算收支总表       

 

 

部门:牡丹江市人口计生委

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

546.94

一、一般公共服务

 

二、财政专户资金

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

 

 

……

 

 

 

一十、医疗卫生

 

 

 

一十二、人口与计划生育事务

546.94

 

 

…….

 

本年收入合计

546.94

二十一、住房保障

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

 

 

收   入   总   计

546.94

支   出   总   计

546.94

说明:此表填列科目到类

         公共预算财政拨款支出表

部门:牡丹江市人口计划生育委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

 

546.94

2100101

行政运行

478.83

2100102

一般行政管理事务

 17.71

2100799

其他人口与计划生育事务

50.4

210

医疗卫生与计划生育支出

 

21005

医疗保障

 

2100501

行政单位医疗

 

2100502

事业单位医疗

 

221

住房保障支出

 

22102

住房改革支出

 

2210201

住房公积金

 

2210202

提租补贴

.

  合  计

546.94

说明:填列科目到项级科目

一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市人口和计划生育委员

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

36.08

 

津贴

87.96

 

奖金

9.94

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

医疗保险

7.24

商品和服务支出(定额)

办公费

0.37

 

水电费

 

 

邮电费

0.85

 

差旅费

2.94

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

1.46

 

福利费

0.14

 

其他福利费

0.97

 

工会经费

1.76

 

离休公用支出

0.08

 

退休公用支出

0.23

 

教育行政费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

13.65

 

退休费

83.78

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

0.76

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

10.52

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

0.72

 

医疗费

1.2

 

住房公积金

12.18

 

提租补贴

3.97

项目支出

50.4

合计

 

546.94

 

 

 

 

“三公”经费财政拨款支出表

部门:牡丹江市人口计生委

 

单位:万元

项  目

决算数

合  计

 

因公出国(境)费用

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行维护费

 

其中:公务用车购置     

 

      公务用车运行维护费    

 

 

第三部分 部门预算安排情况说明

一、1关于公共预算收支总表说明牡丹江市人口计生委2015年公共预算总收入546.94万元,财政拨入经费546.94万元。

2、一般公共预算功能分类支出表,人口和计划生育事务支出329.99万元,医疗卫生支出3.2万元,住房保障支出213.75万元,

3、一般公共预算经济分类支出表,其中;工资36.08万元 、津贴87.96万元、 奖金9.97万元,对个人家庭补助支出中职工个人取暖费变为明补。  

4政府性基金预算功能分类支出表 2015年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故没有数据。 

   5政府性基金预算经济分类支出表 2015年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故没有数据。 

6三公经费一般公共预算支出表,牡丹江市人口计生委2015年部门预算中,没有基本支出和项目支出,故没有数据 。同2013年三公经费数据相同。

二、2015公共预算收支总表收入总546.94万元与上年同期相比2014年521.32万元有所增加,主要原因是职工个人取暖费变为明补、津贴调增、一般公共预算经济分类支出压缩数据有所变动,所以行政运行增加。

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和2015年部门预算编制手册》,对牡丹江市人口计生委2015年部门预算中相关名词解释如下:

<!--[if !supportLists]-->1、 <!--[endif]-->行政运行  反映行政单位的基本支出。

<!--[if !supportLists]-->2、 <!--[endif]-->人口规划与发展战略研究  反映开展人口和计划生育重大问题的战略性、基础性和前瞻性研究以及人口规划制定等方面的支出。

<!--[if !supportLists]-->3、 <!--[endif]-->计划生育家庭奖励 反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

<!--[if !supportLists]-->4、 <!--[endif]-->人口和计划生育信息系统建设 反映人口和计划生育信息系统设计、建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

<!--[if !supportLists]-->5、 <!--[endif]-->计划生育、生殖健康促进工程 反映免费提供计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。

<!--[if !supportLists]-->6、 <!--[endif]-->计划生育免费基本技术服务 反映人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出。

<!--[if !supportLists]-->7、 <!--[endif]-->人口出生性别比综合治理 反映对出生性别比问题的综合分析、研究和协调相关部门综合治理的支出。

<!--[if !supportLists]-->8、 <!--[endif]-->人口和计划生育服务网络建设 反映人口和计划生育服务机构建设等方面的支出。

<!--[if !supportLists]-->9、 <!--[endif]-->计划生育避孕药具经费 反映国家免费供应的计划生育避孕药具经费和相关业务支出。

<!--[if !supportLists]-->10、 <!--[endif]-->人口和计划生育宣传教育经费 反映用于人口和计划生育社会宣传教育方面的支出。

<!--[if !supportLists]-->11、 <!--[endif]-->流动人口计划生育管理和服务 反映用于流动人口计划生育管理和服务方面支出。

<!--[if !supportLists]-->12、 <!--[endif]-->人口和计划生育目标责任制考核 反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

<!--[if !supportLists]-->13、 <!--[endif]-->其他人口与计划生育支出 反映除上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

附件:决算公开收支总表

         总门收入总表

          部门支出总表

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